Zarządzenie Nr 55.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2017 rok
ZARZĄDZENIE Nr 55.2016
WÓJTA GMINY WAGANIEC
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm.) Wójt Gminy Waganiec zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Waganiec na 2017 rok który wynosi po stronie dochodów budżetowych 19.920.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 17.731.308,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 2.188.692,00 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.788.793,00,00 zł
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 16.615.852,94 zł,
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.730.976,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.321.419,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.100.590,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 316.250,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 127.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 19.617,00 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 6.804.147,06 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.804.147,06 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.535.675,00 zł.
§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.950.000,00 zł, rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 73.000,00 zł, w której wyodrębnia się:
a) rezerwę ogólną w wysokości 24.000,00 zł,
b) rezerwę celową w wysokośc 49.000,00 zł,
z tego na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 49.000,00 zł,
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.
§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 70.000,00 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.
§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 79.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 334.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 102.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 15.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.
§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.
§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 182.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a.
§ 15. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy i przesłaniu celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
Zarządzenie Nr 55.2016
Szczegółowy plan dochodów budżetowych
Prognozowane Wydatki Budżetowe
Szczegółowy plan wydatków budżetowych
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 3a
Załącznik4
Załącznik4a
Załącznik 5
Załącznik 5a
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 9a
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 11a
Załącznik 12
Załącznik 12a
Załącznik 13
Załącznik 13a
Załącznik 14
Załącznik 14a