Zarządzenie nr 94.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 09.11.2020 r
Zarządzenie Nr 94.2020
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Waganiec zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Waganiec na 2021 rok który wynosi po stronie dochodów budżetowych 24.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 21.585.635,88 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 63.572,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 3.154.364,12 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.595.723,12 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 20.797.618,14 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.969.346,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.832.997,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.568.119,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 243.900,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 83.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 100.255,32 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 4.792.381,86 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.792.381,86 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.108.346,91 zł.
§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, rozchody w wysokości 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 87.045,00 zł, w której wyodrębnia się:
a) rezerwę ogólną w wysokości 27.045,00 zł,
b) rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.
§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Określa sięwykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 75.000,00 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.
§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 101.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 223.596,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 112.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.
§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnym w wysokości 761.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.
§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 213.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a.
§ 15. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy Waganiec i przesłaniu celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.