Zarządzenie Nr 103.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 listopada 2022 r.
Zarządzenie Nr 103.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 listopada 2022 r.
Zarządzenie Nr 103.2022
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 8 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2023 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Waganiec zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Waganiec na 2023 rok który wynosi po stronie dochodów budżetowych 36.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 20.941.879,13 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 776.547,08 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 15.058.120,87 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 826.788,40 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 39.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 23.332.238,21 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.664.029,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.074.076,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.662.927,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 325.858,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 776.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 829.347,34 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 16.267.761,79 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.267.761,79 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 74.966,30 zł.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 3.600.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.100.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.250.000,00 zł, rozchody w kwocie 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 95.000,00 zł, w której wyodrębnia się:
a) rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł,
b) rezerwę celową w kwocie 55.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.000,00 zł.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.
§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 85.000,00 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.
§ 10. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę 142.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.250,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 11,
b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11a,
c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 155.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11b.
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.
§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł oraz plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnym w kwocie 1.288.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.
§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.
§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.
§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 228.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 i 16a.
§ 17. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy Waganiec i przesłaniu celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
Do pobrania: