ZARZĄDZENIE Nr 92.2024 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 12 listopada 2024 r.
ZARZĄDZENIE Nr 92.2024
WÓJTA GMINY WAGANIEC
z dnia 12 listopada 2024 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2025 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Waganiec zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Waganiec na 2025 rok, który wynosi po stronie dochodów budżetowych 34.970.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 31.057.836,00 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 4.346,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 3.912.164,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.471.562,00 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 34.070.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 29.515.012,71 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.739.279,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.404.252,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.117.725,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 360.810,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 875.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 17.946,00 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 4.554.987,29 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.554.987,29 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.471.562,00 zł.
§ 3.1. Ustala się rozchody w kwocie 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 95.000,00 zł, w której wyodrębnia się:
a) rezerwę ogólną w kwocie 35.000,00 zł,
b) rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł,
z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.
§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem
Nr 7.
§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 90.000,00 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 86.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.
§ 10. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę 175.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 195.488,46 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 11,
b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 355.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 11a.
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 7.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 12 i 12a.
§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.591.200,00 zł oraz plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnym w kwocie 1.827.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.
§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.
§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych
w kwocie 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.
§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych
w kwocie 278.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i 16a.
§ 17. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy Waganiec i przesłaniu celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
do pobrania